【課程大綱】◎ 課程背景
企業在流程建設過程中，普遍存在以下問題：
流程體系分散，沒有形成一張皮；
流程體系沒有得到及時更新，滯后于業務發展；
流程問題沒有得到充分暴露和解決，影響業務運營能力；
流程文件和實際執行不一致，流程沒有得到尊重；
流程有效性沒有進行評估，流程優化沒有持續性。
企業通過流程審計的導入，可以實現以下價值：
評估流程體系的完整性和系統性，促進流程與戰略、組織、客戶群、產品等的匹配。
診斷出關鍵價值鏈條的薄弱環節，為管理的系統改進提供指引。
測評關鍵流程能力，揭示核心業務中突出問題，促進關鍵績效指標的改善。
評估流程規范化水平和執行情況，促進流程規范化全面達標、有效執行。
綜合評估流程建設環境和持續創新改進能力，促進建立良好的環境和長效機制的形成。
◎ 培訓收益
掌握流程管理中的關鍵點，促進流程管理意識和能力的提升
通過對流程審計的要素和標準的學習，為企業內部流程審計工作提供指引
通過現場演練，掌握流程審計的技術和方法，提升流程審計的實踐能力
◎ 課程介紹
一、 流程審計概論
◇ 流程審計的目的
◇ 流程審計的范圍
◇ 流程審計的維度和要素
◇ 流程審計的方式
二、 流程建設環境審計
◇ 審計要素：
領導的作用
管理人員績效要求
宣傳與培訓
流程意識
變革意識
◇ 主要審計技術與方法：
調查問卷法
◇ 小組演練：流程建設環境審計
三、 流程系統性和完整性審計
◇ 審計要素：
流程和戰略、商業模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
◇ 主要審計技術與方法：
訪談
建模
對標
關聯分析
◇ 小組演練：流程系統性和完整性審計
四、 流程的設計質量
◇ 審計要素
客戶價值導向
流程適用范圍
流程的觸發條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環
流程的接口和協同
流程的責任匹配
流程關鍵活動的業務規則
流程文件的規范性和統一性
◇ 主要審計技術與方法：
對標
◇ 小組演練：流程設計質量審計
五、 流程執行力審計
◇ 審計要素
流程文控管理
流程培訓
推行實施
流程執行的符合性
流程執行過程的問題反饋機制
◇ 主要審計技術與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
攻擊性測試
◇ 小組演練：流程執行力審計
六、 關鍵流程能力審計
◇ 審計要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
◇ 主要審計技術與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
建模
指標測評
要因關聯分析
◇ 小組演練：關鍵流程能力審計
七、 流程持續創新能力審計
◇ 審計要素
流程管理的組織保障
流程的時效性
流程優化的目標和計劃
流程運行過程的監控和報告
流程持續優化活動
流程優化工具和方法的普及
流程優化案例的共享
流程優化激勵機制
◇ 主要審計技術與方法：
訪談
對標
◇ 小組演練：流程持續創新能力審計
八、 流程審計的流程
◇ 審計準備
選擇審計項目
編寫審計計劃
成立審計小組
設計審計要素及模板
◇ 審計實施
◇ 審計報告
◇ 跟蹤審計問題改進
◎ 部分培訓和咨詢客戶
計算機行業：聯想集團、清華同方、TCL電腦、朗科科技、記憶科技、研祥智能、國微電子、升騰資訊、普瑞爾電子、方正科技、實達電腦、長城電腦、穗彩科技、天馬微電子、冠捷電子、南京富士通計算機、三諾電子、多彩科技、偉創力、頂星數碼、頂星科技、大將科技、清華比威、太極計算機、華旗資訊、新藍科技、商科集團、旭麗電子、訊強電子、精成電子、今博數碼、七喜電腦、大族激光等
家電電子行業：海爾集團、康佳集團、格力電器、美的電飯煲、美的空調、TCL王牌、海信集團、信利國際有限公司、威海北洋電氣、步步高、萬家樂電器、蘇泊爾、達實智能、卓力電器、美歐電子、豪恩科技、夏新電子、捷順機電、科松電子、豪恩電子、南太集團、海洋王、同維電子、信華精機、德賽視聽、中山龍的、航盛電子、華陽多媒體、僑興集團、廣電運通、諾亞舟、松日集團、億龍集團、奧克斯空調、憶聲電子、廣東威特、北京人民電器廠、迪威視訊、麥特電子、久華信、南京夏普、清華同方威視、雷士照明、萬和集團、金遠見、新寶、突破電氣、貝萊特、普立華、捷順科技、賽格導航等
電源類：比亞迪、雄韜電源、皇源電子、伊博電源、核達中遠通、斯比泰、珠海金電電源、泰坦科技、華德電子、福建科華、信瑞電子、山特電子、湖南瑞翔、中達電通、航嘉、炬力科技
電力系統：深圳南瑞、四方繼保、科陸電子、上海海得、華力特設備、上海思源、國電南自、泰豪科技、匯港科技、武漢日電、德昌電機等
醫療器械類：邁瑞醫療、安科高技術、和佳醫療、寶萊特醫用科技、金科威電子、三瑞醫療、廣州白云藍天科技、理邦精密、邦健電子等
運營商：北京移動、上海金山電信、上海南匯電信、武漢電信、廣東聯通、深圳移動、深圳聯通、東莞聯通、新鄉聯通、深大電話、湛江移動、惠州移動、深圳市郵政局、天威視訊、潤迅通信、福建電信科學技術研究院等
通信行業：摩托羅拉（中國）公司、星網銳捷、同洲電子、北京地杰通信、記憶科技、開發科技、科健、聚友集團、研祥智能、達實智能、日海通訊、經天通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、三星通信、格林威爾、福建高意科技、福建三元達等
系統集成商：華勝天成、黎明網絡、鴻波信息、現代計算機、奧尊信息等
軟件行業：金蝶、東軟集團、天融信、騰訊計算機、華友世紀、遠望軟件、廣聯達、超圖軟件、博芬軟件、中軟、巨龍軟件、用友、中創信測、東華集團、網易、新浪、福建富士通、福建新意科技等
食品飲料行業：廣東太古可口可樂、鄭州太古可口可樂、百事可樂、青島啤酒、健力寶集團、湖南亞華南山乳業、太陽神集團、箭牌公司、福建惠泉啤酒、福建雪津啤酒、雅客食品等
日用化工：廣州藍月亮、立白集團、浪奇、飄影等
交通運輸：一汽轎車、黃海汽車、神龍汽車、江鈴汽車、南汽汽車、北京吉普、成都飛機制造廠、東風標致、一汽解放、一汽夏利、福田汽車、宇通客車等
金融行業：中國銀聯、興業證券、興業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、廣州信誠人壽、深圳金融租賃有限公司等
醫藥行業：匯仁集團、太太藥業、石家莊制藥、四環醫藥、山東威高集團、華南藥業、浙江現代中藥與天然藥研究所、昆藥集團等
地產行業：招商地產、金地集團等
廣告行業：CCTV未來廣告公司、福建新思維企劃有限公司、未來廣告、莆田市廣播電視中心廣告部、福建日報等
服裝行業：日神羊絨、新永勝環球制衣等
其他類：深圳市郵政局、金東紙業、梅特勒－托利多、金發科技、鐳目科技、新杰克縫紉機、日神羊絨、元征科技、河南天冠、大連中集、辰通智能、萬訊自控、廈門瑞聲達、西光集團、新永勝環球制衣、中國互聯網絡信息中心、金發科技、三瑞醫療、電大在線、辰通智能、鹽田港珠江物流、興源鼎新、廣東核電合營企業、招商局蛇口工業區、中集集團（集裝箱）、中遠散貨運輸、山東勝利油田、萬訊自控、三鑫玻璃集團、元征科技、穩健集團、三九醫貿、天獅集團、新奧集團、華能集團、武漢天河機場等
【講師介紹】陳志強博士—— 流程管理領域的資深專家，管理工程博士，深圳市管理咨詢協會副會長，清華大學企業高層經理培訓課程特聘講師
在流程管理領域有過十多年的方法研究和實踐經歷，對企業流程管理有深刻的認識，并具備很強的流程優化實務能力。曾在華為公司有過多年的中高層管理經驗，擔任過華為質量保證部總監、審計部總監、流程優化管理部總監，并兼任過華為公司ISO管理者代表、高級行政干部培訓中心高級講師，后擔任過國內一家知名咨詢公司的總經理。
曾為數百家大中型企業及細分行業快速發展的中小企業提供專業的流程優化培訓服務，并帶領咨詢團隊為多家企業提供了流程優化的咨詢項目服務，為國內企業流程管理水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業性和實用性方面受到客戶的高度評價。
★ 流程管理培訓經歷:
為中國電子科技集團下屬研究所提供了五場流程內訓
為蒙牛集團提供了三場流程內訓及工作坊
為中國空間技術研究院提供了三場流程內訓
為淘寶網、阿里巴巴提供了四場流程內訓
為CCTV未來廣告公司提供了流程內訓
為中國銀聯總部提供了二場流程內訓及工作坊
為聯想集團提供了三場流程內訓
為摩托羅拉（中國）公司提供了一場內訓
為太古可口可樂公司提供了四場內訓
為網易提供了六場內訓
為中國互聯網信息中心(CIINC)提供了一場內訓
為美的空調事業部提供了三場內訓
為匯仁制藥集團提供了三場內訓
為TCL提供了四場流程內訓
為深圳移動提供了二場流程內訓
為北京移動提供二場流程內訓
為佛山移動、湛江移動、惠州移動提供流程內訓
為珠海聯通、河南新鄉聯通提供了流程內訓
為上海電信提供了二場流程內訓(上海金山電信、上海南匯電信)
為深圳市郵政局提供了二場流程內訓
為鹽田港珠江物流提供了二場流程內訓
為中集集團、華南藥業、東軟集團、宇龍通信、金立手機、清華同方、星網銳捷、同洲電子、華勝天成、超圖軟件、記憶科技、聚友集團、日海通訊、海格通信、恒寶通光電子、核達中遠通、格林威爾、黎明網絡、鴻波信息、現代計算機、奧尊信息網易公司、華友世紀、福建富士通、廣州藍月亮、興業證券、匯仁集團、山東威高集團、福建新思維企劃有限公司、金發科技、三瑞醫療、辰通智能、興源鼎新、雷士照明、鐳目科技、廣東核電合營企業、三鑫玻璃集團等上百家企業提供了內訓
另外，還主講了五十多場流程管理公開課，培訓了來自數百家企業的上千名學員.
★ 項目經驗(作為項目總監或項目經理負責過以下咨詢項目)：
中國空間技術研究院流程體系建設項目
中石油流程體系建設項目
蒙牛冰淇淋事業本部流程及組織優化項目
聯想集團客戶服務部流程體系規劃與核心流程設計
清華同方計算機系統事業本部流程體系規劃與核心流程優化
網易網絡游戲事業部流程體系與職位體系設計
北京移動數據業務中心流程能力提升項目
興業證券流程重組
中興汽車流程體系規劃與設計
奧尊電腦組織體系及績效管理體系設計
興源供水設備公司人力資源管理體系設計
廣州金發流程體系規劃與核心流程設計
北洋電氣研發流程及研發人力資源管理體系設計者
★ 擅長課程：
《企業流程及組織能力提升高層班》
《流程設計與優化高級實務班》
《流程體系規劃工作坊》
《專題流程優化工作坊》
【培訓對象】◎ 流程建設推進委員會成員(公司高層)
◎ 流程建設項目經理及項目組成員(流程擁有者)
◎ 流程管理部門負責人及專職人員(企管部/IT部/總經辦/人力資源部等職能部門總監、經理、優化工程師)
◎ 審計部負責人、內控部負責人及專職人員
◎ 信息化管理部門負責人
更新時間：2010/3/17 16:56:05
